---------------------------------------------------------------------------------------------------
---                                A R Q U I V O  D E  V E R S Õ E S                            ---
---                                                                                             ---
---                                             SDISis                                          --- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

* 2.5.43
  - Adicionado campo de controle de versão dentro do Banco de Dados, para saber em qual versão está
    um banco de dados sem o seu EXE. Tabela CONFIG campo VERSAO_SIS;
  - Modificação de parametros de Caxia para Inicio de desenvolvimento de Controle de Abertura e 
    Fechamento de Caixa;

* 2.5.50
  - Modificação na Tabela de Preços para Aceitar 3 casas decimais

* 2.5.51
  - Acerto de cálculos de IPI na Nota de Venda para NFe, onde o mesmo só é calculado se campo
    "Calcular IPI" na tela de consulta dos itens estiver marcado com "Sim";
  - Criado campos de controle na configuração Administrativa da NFe com opção de Casas Decimais,
    Margens e Formato da Logomarca;
  - Mudança de Layout da Tela de DAdos Finais da Nota de Venda
  - Modificado na Nota de Venda a opção dos VOLUMES TRANSPORTADOS, onde passará a aceitar um nro
    ilimitado de itens de volume, com a NFe preve. Se informado campo "Tipo de Espécie Transporte"
    nos itens da Nota, ao finalizar a mesmo ele irá inserir as especies selecionadas e os pesos já
    somados, se o produto tiver seus pesos cadastrados, e apos basta complementa-los nos Dados 
    Finais; 
  - Modificado Orcto/Pedido 114 para pedir o "Tipo de Espécie Transporte" para posterior ser
    importado na Nota de Saída;
  - É necessário rodar Função para fazer acertos no Sistema: 
    SAÍDAS > Acerto dos Volumes Transportados;
  - ATENÇÃO!!! Atualizar arquivo RAV da Nota Fiscal Eletrônica.
  [Alteração de Base 81] 

* 2.5.52
  - Controle de Avarias tinha perdido referencia do botão de Imprimir, na conversão do D5 pro D7.
  - Criação de Campo no cadastro do Produto onde pode ser informado a tipo de volume para
    transporte na venda, sendo assim este virá automatizado na Nota Fiscal de Saída;
  - Acerto na Nota de Saída para calcular os Pesos dos Produtos automáticos quando vem de importação
    de pedido, cupom, fatura e orçamento;
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.53
  - Modificação dos Parametros da NFe para poder aceitar os 2 tipos de emissão possiveis de DANFE 
    pelo ACBr.
    > DANFE Normal: Usa o arquivo "NotaFiscalEletronica.rav", mais bonitinho no visual porem, só 
      aceita ser impresso em modo RETRATO, só aceita mexer na margem inferior e usa Logo BMP;
    > DANFE CODE BASE: Não usa arquivo RAV, o visual há inferior a versão Normal, porem acita mexer
      em todas as margens, podese escolher o formato de impressão de PAISAGEM ou RETRATO e usa Logo
      JPG;
  - Modificação na impressão da Nota Fiscal em formulário continuo para o 114(Filial continua ainda 
    com form. continuo) e 132, para a nova configuração de Volumes Transportados;  
  - Configurado para Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço;
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.54
  - Modificação na Nota Fiscal de Saída, para quando for Substituição Tributária para fora do Estado,
    ele fazer os cáculos da Base e Valor do ICMS Substituto.
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.55
  - Modificação no calculo interno dos itens da Nota Fiscal de Saída para quando for para fora do 
    estado e for substituição tributaria, ele joga fixo CST = 010.

* 2.5.56
  - Modificado novamente o calculo do ICMS para Nota Fiscal de Saída para quando for aliquota com 
   CST=010 o sistema faz as modificações no calculo, para calcular o ICMS normal e o de substituição,
   e no DANFE tambem mandar os campos dos 2 casos com seus percentuis, que no momento está ficso 17%
   (MUDAR FUTURO)

* 2.5.57
  - Modificação no tratamento da NFe quanto ao cancelamento, ou envio com erro, que antes em alguns 
    casos que se mandava cancelar, e dav erro no cancelamento, no sistema entrava com Cancelada;
  - Acerto no DANFE CODE BASE para erro de impressão dos volumes duplicados;

* 2.5.58
  - Criação de Novo campo no cadastro de Aliquotas de ICMS para ser usado com CST 010 (IRÁ SER USADO
    NA AGLOFOR);
  - Mudança do cáclulo da Substituição Tributária na NFe para contemplar o outros valores com Frete, 
    Out. Despesas, Descontos, etc;
  - Mudança na Tela da Nota Fiscal de Saída onde pedia as aliquotas de Frete, Seguro, etc, que a 
    partir de então as aliquotas serão rateadas conforme os valores nos itens (PROCEDIMENTO TODO EM 
    TRIGGER);
  - Reorganização das Telas da Nota Fiscal de Saída; 
  - Acerto parao BANFE CodeBase que não imprimia o PROTOCOLO em abiente de Produção;
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.59
  - Modificação na tela de Nota Fiscal de Sáida para pegar a informação de uma outra aliquota a ser 
    usada no calculo de ICMS ao inves de fazer como na ultima alteração que ele lia as aliquotas dos
    itens.
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.60
  - Criação de Modulo especifico para controle de Pedidos para GDB 112 (TESTAR);
  - Criação de Novos parametros administrativos de configuração de servidor de SMTP para NFe, onde 
    o sistema a partir de um email pré-cadastrado no cliente, vai fazer o envio do XML e de um PDF 
    da NFe;
  - Alterado na tela de Envio da NFe para que se o parametro estiver marcado como AUTOMÁTICO, o 
    sistema irá mandar um e-mail com as configuração pré-definidas; (Opção não automática ainda em 
    desenvolvimento)
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.61
  - Corrigido erros do modulo de pedidos 112;
  - Adicionado no cadastro de EMPRESA os campos "E-Mail Envio NF-e" e "E-Mail Receb. NF-e" para usar
    o mesmo ou emails diferentes do principal para ambos os casos;
  - Adicionado na impressão do Pedido de Compra o campo para o E-Mail de Envia da NF-e;
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.62
  - Alteração na tela de envio da NF-e onde, na primeira vez, quando é gerada e enviada a Nota, se 
    tiver marcado nas configuraç~eos com automático, o sistema não pede nada,  e envia email do PDF
    e do XML automático se o cliente tiver email cadastrado. Se a impressão for aberta pela 2ª vez, 
    para visualizar novamenteo DANFE, será habilitado um botão "Envia E-Mail" onde pode ser informado
    até 5 email para envio no mesmo processo.
 - Correção para emissão de nota de saída por formulario continuo, onde estava dando erro nos itens
   de não encontrar a CST.

* 2.5.63
 - Colocado teste na Nota Fiscal de saída para se não for informa a especie de volume, para não dar 
   erro na impressão;
 - Ajustado problema de não seguir a numeração das notas usando F8;

* 2.5.64
 - Modificando tamanho do campo de configuração do Usuario de Email na NFe de 25 para 75, visto que
   o tamanho atual não comportou o usuario com emial junto;
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.65
 - Alteração nos relatórios de Comissões por Faturamento e por Liquidez para que passem a descontar
   do total da Nota Fiscal de Saída o valor da Substituição na hora do caclulo da base para pagamento
   das comissões;
 - Modificação do Gerador do Sintegra, onde foi colocado a opção de escolher a Finalidade de 
   Apresentação;

* 2.5.66
 - Alteração no lançamento da Nota Fiscal de Saída, para zerar inicialmente o valor da Substituição
   que estava ficando nulo e interferindo nos relatório de comissões;
 - Alteração nos relatório especificos de Nota Fiscal, para onde pede o Cód. de Operação Fiscal, nas
   sua consulta foi adicionado o campo de CFOP para facilitar localização;
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.67
 - Alteração na geração da NFe onde estava fixo o Tipo de Nota com SAIDA, não respeitando se for 
   usada uma CFOP de saída ou entrada;
 - Correção para o cadastro de Descrições Auxiliares por Aliquotas nas Operações Fiscais;
 - Configurações especificas do Módulo de Caixa diponíves em: Utilitários -> Configuração do Controle
   de Caixa;
 - Módulo de Abertura e Fechamento de Caixa entrando em fase de TESTES:
   - Para usa-lo habilita-se o Parametro 41;
   - Configurar um Vendedor como Tipo CAIXA e vincular um usuário para ser usado com base nos 
     lançamentos de caixa para TERMINAL;
   - Para EMPRESA tem que se fezer a configura acima no vendendedor, com somente um ususario, para
     que seja usado nos testes do modulo, porem o sistema não separará o caixa por usuário;
   - Configurar o parametro 105 para (EMPRESA ou TERMINAL) que será usado para diferenciar se usa 
     fechamento e abertura de caixa por empresa ou por terminal (Ex: TERMINAL - Caixas de mercado 
     com cupom fiscal);
   - No módulo de Abertura e Fechamento opção de usar o botão no lado do lançamento do valor para
     contar Moedas e Cédulas de dinheiro que irão compor o Caixa;
   - INICIALMETNE PARA TESTES FUNCIONAL NO MÓDULO DE CUPOM FISCAL (Posteriormete nas Notas de Entrada
     e saída e Contas a Receber e Pagar);
   
   - F A Z E R   T E S T E S   N O   S U P O R T E

   - Como módulo foi desenvolvido com ideias básicas da programação, verificar se isso se enquadra no
     dia-a-dia dos clientes, para oferecer o uso do Módulo de Caixa;
  [Alteração de Base 81]

* 2.5.68
 - Desenvolvimento de Controle na Nota Fiscal de Entrada para Leitura de Arq. XML para Lancto de Doc
   de Entrada;
   - Criado parametro 106 que deve ser preencido com o caminho que se gurda os XMLs recebidos ou 
     se não vai usar a a importaçã ode XML, preencher com o Caminho do EXE do Sistema;
   - Se vier a buscar o XML, o Sistema ira lançar os dados de Clientes, e se não for ainda cadastrado
     o mesmo será automáticamente inserido com os dados oriundos do XML e dados com Nro, Serie e Val.
     Totalizadores;
   - Nos itens ele tras uma pre-definição lida do XML e que deve ser complementada pelo usuário, e 
     depois os produtos usados neste lançamento são referenciados ao fornecedor, que em uma proxima
     NF lida deste mesmo fornecedor com os mesmos itens, os produtos serão ai indicados pelo sistema
     mas sempre passivel de alteração pelo usuário;
   - São puxadas tambem as percelas que estiverem descriminadas no XML;
 - Todos os dados lidos do XML, são mostrados e cabe ao usuário usa-los ou não;
 - A forma de lançamentos das NF de entradas não muda nada, oque muda é que boa parte dos dados já
   vem preenchida;
  [Alteração de Base 82]

* 2.5.69
 - Modificação no lançamento das Descrições Complementares da NF de Saída pelas Oper. Fiscais, podendo
   agora colocar ou não uma referencia para um aliquota;
 - CUIDADO!!! Modifica o modo anterior de Lançamento, então oque já tinha lançado não hé mais usado
   e deverá ser novamente incluido. Usa-se com base para esta nova inclução a tabela OPER_FISCAL_ALIQ
  [Alteração de Base 82]

* 2.5.70
 - Atualização de Componente da NFe por problema de estar pegando sempre SCAN.

* 2.5.71
 - Atualização no Relatório de Faturamento por Liquidez, pois com a NFe começou a pegar notas da
   serie anterior e juntar na toalização;

* 2.5.72
 - Correção de Problema ao Incluir um Novo Fornecedor dentro do Produto, referente a criação dos
   campos de base para codigo e descrição do produto dos fornecedores a ser importado pelo XML.

* 2.5.73
 - Modificação no controle e uso das aliquotas pré-definidas na Oper. fiscal usadas na Nota Fiscal
   de Saída, onde para todos os itens digitados, ficava pedidno se queria usar. A modificação
   grava a opção do usuario para cada CFOP usado, e não pede novamente se o usuário já informou a
   resposta uma vez;
 - Modificado algumas variaveis internas de teste quanto ao uso de Estoque nas Notas Emitidas e seus
   códigos de Operação de Estoque;
  [Alteração de Base 82]

* 2.5.74
 - Alteração em relatorio do contas a receber e pagar de Doctos Abertos por Vencto, colocado o campo
   para filtrar a Conta/Banco;
 - Modificação na rotina de Scripts de Atualização para gerar sempre um INSERT e um UPDATE de todos
   os dados para fazer uma melhor integração;
 - Modificada a forma de montagem dos Scripts, onde sempre irá pegar todos todos os campos, indepen-
   dente de quantos campos e novos campos forem criados;

* 2.5.75
 - Alteração do Relatório de Estoque, Sugestão de Compras, onde foi colocado mias o campo % de IPI
  [Alteração de Base 82]

* 2.5.76
 - Alteração do Pedido 114 da Aglofor, pois na Filial não estava carregado Dados da Empresa e Logo
   na hora de impressão e geração em PDF.

* 2.5.77
 - Criada opção de Utilizar vários Banco de Dados numa mesma máquina, com atalhos diferentes e com
   arquivos INI diferentes.

* 2.5.78
 - Alteração para controle de número de linhas de Descrições Complementares na Nota Fiscal do Sistema
   132, onde feita restrição somente para Notas de Serviço.
 - Complementação no Controle de Envio e Cancelamento de Nota Eletronicas, para controlar melhor no
   caso de algum erro de Envio ou Cancelamento, de Não deixar setada como Enviada ou Cancelada.


* 2.5.79
 - Alteração no controle de Operações Fiscais, onde no cadastro das mesmas, será possivel colocar
   aliquotas de ICMS, IPI para serem usadas como padrão na hora de lançar uma nota de entrada ou saída.
 - Na Nota de Entrada ou Saida o sistema controla e vai pedir se o usuario se deseja usar estas aliq.
   pré-cadastras no Cadasto de Oper. Fiscais.
 - Tambem as descrições complementares por CFOP são controladas do mesmo jeito nas Notas de Saída,
   podendo ainda definir uma aliquota para que seja teste para usar ou não a descrição.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.80
 - Alteração em alguns relatórios de Produtos e listas de preço onde não tinha o estoque, foi colocado.
 - Alteração no Cupom Fiscal para corrigir problema no lançamento e controle do valor aplicado.

* 2.5.81
 - Alteração na Trigger da Nota de Entrada para permitir lançamento de complemento de ICMS Subst.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.82
 - Atualização no modulo de cupom fiscal para as impressoras fiscais onde eu pré-cadastro nos Meios
   de Pagamento o Código do Totalizador de Pagamento para ela usar.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.83
 - Atualização no Cupom Fiscal de Postos onde foi modificada a forma de seleciona os Meios de Pagamento.

* 2.5.84
 - Atualização de Relatório do Contas à Receber/Pagar no de Receb./Pagtos por Pessoas foi colocado Cidade
 e UF ao lado do Nome da Pessoa.

* 2.5.85
 - Modificação no Cadastro de Operação do Contas a Rec./Pag. onde colocado Histórico Contabil e Tipo de
   Lancto Contábil.
 - Criado Novo Relatório de Contas a Rec./Pag. com o Nome de Diário Auxiliar.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.86
 - Atualização do Relatório de Cupom Fiscal -> Vendas por Produto/Custo/Ganho onde não estava pegando
   o desconto quando dado no total do cupom.
 - Adicionado campo CELULAR no cadastro de Vendedores. Lembrando que são Vendedores da Empresa, que
   para Vendedores de Fornecedores, deve ser usado os campos do representanto no cadastro do fornec.
   na aba de complementos
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.87
 - Atualização da Trigger do Caixa, onde não estava gerando os lançamentos inicias de saldo quando
   lançados pelo sistema;
 - Atualização no Cadastro de Cidades, onde volta a funcionar a busca do Cód. Nacional pelo CEP,
   que tinha parado de funcionar porque o site buscarcep.com.br passou a exigir uma chave para o
   acesso e busca de Códigos do IBGE. Agora pra cada empresa que usa o ssitema da SDI, deverá fazer
   uma cadastro no site, obter sua chave, e coloca-la no parametro do Sistema.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.87a
 - Incluido teste no Mapa Resumo para ver se não da mais erro na abertura quando não tem imp. fiscal
   conectada na maquina;

* 2.5.88
 - Criação de Boleto Gráfico, inicialmente para o Banco 104, onde deverá ser configurado na opção
   dos utilitários, onde atualmente já se configura o Boleto pré-impresso.
 - Colocado código do cliente ao lado do nome da NFe e nos boletos gráficos.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.89
 - Feito modificações no Módulo Padrão de Pedido de Venda, para melhor sua integração com os modulos
   de Nota Fiscal e Cupom Fiscal.
 - Modificado a Opção de Cupom por FATURA, onde é possivel escolher se Fatura ou Pedido, e ainda
   mudança na exibição da tela para facilitar o seu funcionamento.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.90
 - Modificado função de Carregamentos dos Clientes nas Telas do Contas, que deixopu muito mais rápido
   a abertura das mesmas;
 - Desenvolvido emissão de Nota fiscal em Form. Continuo para sistema 174;
 - Ajustado lançamento de Conhecimento de Frete e Contas de Agua e Luz no sistema que estavam dando
   alguns problema;
 - Desenvolvida opção de quando abilitado para listas Anoversariantes e Contas na Tela Principal do
   sistema, nas Contas a Receber Listadas, é possivel com Duplo Clique acessar a baixa da Conta;
 - Criação de parametros para controlar o tamanho dos Crediários a serem impressos.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.91
 - Modificado na emissão do Mapa Resumo;
 - Criação de Campo nos Produtos, para dizer se o mesmo MOVIMENTA ESTOQUE (Sim/Não), que será usado
   nas Entradas e Saidas como teste principal para movimentar estoque. A opção de escolher dentro da
   Emissão de Notas ou no Lançamento de Saidas, se Movimenta ou Não estoque, ainda é valida, porem o
   primeiro teste é se o produto Movimenta, ele movimentando, testasse se pode movimentar ou não, por
   um parametro, ou por escolha dentro da tela.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.92
 - Atualizado Componente do Gerador de Relatório Report Builder com isso algumas mudanças:
   - Não haverá no sistema, forma de exportar para XLS (Excel) ou RTF (Word), como tinha em alguns
     relatórios antes, sendo  que se precisar poderá se estudar outras formas.
   - O Formato de PDF é a unica forma de exportação que pode ser aplicada a qualquer relatório.
   - A grande mudança fica em função de pode já pelo relatório, se abilitado pela programação antes
     poder mandar automaticamente pelo gerenciador de e-mail local do usuario, um PDF já anexado que
     é gerado automáticamente pelo relatório.
 - Modificado forma de Emissão do Diaário Auxiliar de Paisagem para Retrato.
 - Liberado no Cupom Fiscal, na hora de Gerar as Parcelas, para poder alterar na telinha de geração
   o valor de Entrada para usar a diferença no parcelamento. 

* 2.5.93
 - Atualização de Modulo do Cupom Fiscal para Impressora Fiscal Bematech onde com o limite de 618
   caracteres máximos no comprovante não fiscal, dava erro ao colocar mais de 10 parcelas que supera
   o limite. Colocado limitador que vai cortar no máximo se for maior para não dar erro.
 - Criado opção no Cupom Fiscal para as Bemtatech somente, que te ma opção de fazer carne na impressora
   sendo que este pode ser escolhido na tela de finalização das parcelas.

* 2.5.94
 - Atualização do Relatório de: Produtos -> Da Formação do Preço de Venda, para ter mais uma opção de
   exibição em modo Avançadao com mais campos, conforme solicitado por Aglofor.
 - Atualizado módulo de emissão de Nota Fiscal, para controlar o Valor de Subst. Tributaria quando
   a aliquota tem base a percentual pré-definidos.

* 2.5.95
 - Criação de dois novos relatórios no Contas a Receber para Ficho ao SPC e Carta de Comunicação
   de Débitos, ambos solicitados pelo cliente Sergio A. Ferlin.
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.96
 - Correção de Erro na Geração de arquivo PDF nos módulos de Pedidos.

* 2.5.97
 - Atualização no Modulo de Pedidos para testar estoque do produto. Isto será feito se o parametro
   novo código 112 estiver com S. Por padrão ele virá com N
 [Alteração de Base 82]

* 2.5.98
 - Atualização dos Relatório de Cupom Fiscal para poder filtar pelo Vendedor.

* 2.5.99
 - Atualização no Modulo de Vendas de Cupom Fiscal para Postos, onde dava mensagem se não passava
   com ENTER pelo Valor de Entrada, agroa foi trocado por uma rotina interna que testa se o cara não
   passou pelo compo, executa a sua passagem interna pelo sistema.

* 2.6.00
 - Inicio da Atualização do Sistema para NFe 2.0 que inicia em 01/01/2011;
 - Ajuste no Modulo de Vendas por Cupom, onde foi configurada a impressora Matricial Não Fiscal LPT,
   para que fizesse um impreção melhor partindo das suas proprias formas de impressão.
 - Novo campo no cadastro das Impressoras Fiscas na Administração do Sistema, para de configurar
   agora tambem se a impressora é Não Fiscal Matricial na LPT

* 2.6.01
 - Novos Cadastros de Aliquotas de PIS, COFINS e CSOSN (Cod. Situação Operação Simples Nacional); 
 - Novos campos criados no cadastro de Produtos e nas Notas Fiscais de Saída.
 *** I M P O R T A N T E *** 
   - Novo campos no Cadastro da Empresa, onde deve ser colocado como se encaixa a empresa na tributação; 
 [Alteração de Base 82]

* 2.6.02
 - Criado novo relatório para Orçamentos/Pedidos para listar com produtos;
 - Ajustado erro na consulta de Preço por descrição;
 - Ajustado erro no Relatório de Vendas do Cupom Fiscal que não funcionava quendo colocado Vendedor;
 - Criado Totalização por Periodo no Relatóiro do Diário Auxiliar;
 - Ajustado problema de Totalização das Parcelas do Cupom Fiscal;
 - Criação das Funções da Nota Fiscal Eletrônica 2.0

* 2.6.03
 - Inicio da Operação da NFe 2.0;
 - Ajuste no módulo de Entrada para somente receber CFOP menores de 5.000;
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.04
 - Colocado descrição do Banco, somente para Sistema 114, nas descrições auxiliares da NF;
 - Atualizado praticamente todos os relatório, colocado habilitado o botão de Envio de Email;

* 2.6.05
 - Criado botão de Imprimir para NFe que foi Cancelada, para os casos de arquivo pelo Clientes, o
   mesmo aparecendo na primeira tela de Seleção da Nota Fiscal no canto inferiro direito;

* 2.6.06
 - Modificação no módulo de Nota Fiscal onde a parte de Cancelamento mudou para o Botão UTILITÁRIOS
   na primeria tela de seleção no canto inferiro direito. 
 - Adicionado função de Inutilização de Numeração de Nota Fiscal, com um Status Diferenciado e que
   é filtrado em gerações como por exemplo o Sintegra, porem a Nota de ser preenchida no minimo a
   parte de dados principal. Esta função tambem está no botão UTILITÁRIOS;
 - Função de Impressão de nota Cancelada, foi atualizada pra pegar o protocolo de Cancelamento e
   tambem passou a ser no botão UTILITÁRIOS;
 - Desenvolvido módulo de Recibo onde pode escolher a Impressora a usar entre GRAFICA com qualquer
   impressora adicionada ao computador e MATRICIAL para Impressora Não Fiscal padrão Bematech;
 - No Cupom Fiscal, se tiver total ou parte a vista e o parametro CUPOM_EMITIR_RECIBO com S ele vai
   abrir a tela de emissão de recibo apos a finalização e emissão do cupom fiscal;
   OBS: Parametro será criado pela alteração de base 83 e virá automático com N.
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.07
 - Corrigido problema de pegar movimento no contas a receber/pagar de contas antigas de mesmo cliente
   com mesmo documento 
 - Modificado um pouco as margens do relatório de Diário Auxiliar, em torno de 2 cm.

* 2.6.08
 - Criados novos campos no cadastro de Serviços;
 - Modificada geração de NFe para Serviços, onde passa a tratar os campos obrigatórios na versão 2.0;
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.09
 - Criados novos campos no cadastro da Empresa para informar a Inscrição Municipal e o CNAE;
 - Criado controle na emissão de boletos vinculada a varias notas fiscais, para lançar o campo
   NOSSO NUMERO como Nro do Boleto para aparecer na dela das parcelas a baixar no contas e em alguns
   relatórios;
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.10
 - Criados novos parametros para controlar os códigos das operações à Receber/Pagar quando feito no
   cupom fiscal, venda com Forma de Pagamento com Entrada, como por exemplo, uma venda em 2 vezes 
   com entrada: 0; 30; 60; Desta forma a parcela 0 (zero) será jogada no contas como entrada e já 
   baixada pelo sistema.
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.11
 - Modificado tratamento das opções de Complemento de Nota Fiscal, onde agora existe o campo para
   Finalidade com NORMAL, COMPLEMENTO e AJUSTE, para poder funcionar certinho com a NFe 2.0.
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.12
 - Criada nova opção no relatório: Contas à Receber -> Doctos Abertos por Vencimento, para poder
   escolher na opções um relatório de agrupe as contas à receber por Nº de Boleto.
 - Atualizado e Modificado relatório Gerla de Notas Fiscais por Emissão, para: Notas Fiscais -> Por
   Emissão / Cliente, onde o mesmo ganhou uma segunda opção para listar as notas por Cliente com
   Banco e Nº de Boletos
 - Desenvolvida configuração do módulo de boleto vinculado a uma nota fiscal, onde é possivel fazer
   boleto por impressão do sistema para o Banco Bradesco.
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.13
 - Modificação do módulo de configuração do Boleto Bancário, onde agora permite que as configurações
   de boletos sejam feitas com base a uma Config/Parametro do Sistema.
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.14
 - Atualização no módulo de Entradas, onde os campos de Rateio de IPI e Rateio de Substituição estavam
   ficando nulos, assim os relatórios que somavam estes campos, totalizandos os itens estavam ficando 
   sem valor.
 - Atualizado módulo de Nota Fiscal, para problema de geração das descrição da natureza da operação
   onde no montar elas pelo CFOP, na primera gravação pegada o CFOP e não a descrição.
 [Alteração de Base 83]

* 2.6.15
 - Atualização no módulo de Nota Fiscal para ajustes nos caclulos da Substituição tributária, especial
   para alguns clientes.
 - Atualizado relatórios de Contas à Receber/Pagar abertos por Vencimento, onde foi colocada mais uma
   opção para agrupar por Documento, Parcela e Boleto

* 2.6.16
 - Atualizado Relatório em: Cupom Fiscal -> Totalizador de Vendas, onde foi colocado uma opçõa para
   escolher se quer totalizar por Data ou por Cliente, neste caso visando atender solicitação cliente
   Fredy Tintas.

* 2.6.17
 - Modificado módulo de Notas Fiscais para suportar MODELO da nota fiscal na chave, onde agora é
   possivel lançar notas de Serviço e Produtos, distintas, na mesma configuração do usuário.
 - Criados novos parametros para controlar separadamente a série e o nro ult. nota para cada tipo
   de Modelo (MODELO1, SERVIÇO, ELETRÔNICA)
 - Modificação nas Rotinas do Sintegra, para gerar os itens do Cupom Fiscal.
 [Alteração de Base 84.1]
 [Alteração de Base 84.2]
   
* 2.6.18
 - Criação de Novo Relatório em: Faturamento -> Totalizador de Venda (Cupom e N.F.) para juntar os
   valores de vendas entre cupons e notas fiscais.
 - Atualizado módulo de Pedidos de Venda, que não estava excluindo os itens no movimento de estoque 
   condicional.

* 2.6.19
 - Atualização no Módulo de Geração e Retorno de arquivos de Cobrança/Boleto com o Sicredi, onde
   passou o código do Sacado no Banco de somente Números Inteiros, para Números e Letras.
 [Alteração de Base 85]

* 2.6.20
 - Atualização na Rotina de Implantação de Preços Programada, onde ela irá mostrar os produtos 
   programados que serão alterados;
 - Atualização no relatório Saldo Devedores, para corrigir erro de exibição.
 [Alteração de Base 85]

* 2.6.21
 - Atualizações na Nota Fiscal de Entrada para suportar a Geração do SPED Fiscal e porteriomente
   o SPED Pis/Cofins.
 - Atualização na Geração do Sintegra.
 [Alteração de Base 85]

* 2.6.22
 - Atualizações na Nota Fiscal de Saída para suportar a Geração do SPED Fiscal e porteriomente
   o SPED Pis/Cofins.
 - Atualização do Cadastro de Produtos, com os novos campos para fazer as referência de PIS e 
   COFINS na Venda e na Compra
 - Atualização da Geração do Sintegra, para tratar a montagem dos produtos, igual a do SPED.
 [Alteração de Base 85]

* 2.6.23
 - Criação da Rotia na Manutentção do Mapa Resumo, para as impressoras BEMATECH puxar o arquivo
   do Sintegra pela impressora, e apartir dele, ler os cupons e validar com o sistema.
 [Alteração de Base 85]

* 2.6.24
 - Atualização no Cupom Fiscal e no Lançamento de Notas de Entrada para ajustar a geração do SPED
   Fiscal de Pis/Cofins.
 [Alteração de Base 85]

* 2.6.25
 - Atualizado toda tela de cadastro de clientes, para facilitar a operação e para incluir a manutenção
   de veículos do cliente;
 - Atualização no Cupom Fiscal, para Postos, para suportar a leitura de Placas de Veículos já 
   cadastradas e fazer o controle, especificamente para o cliente 128, com o calculo de média de 
   consumo;
 - Criado Módulo de Simulação de Custos e Preço de Venda;
 [Alteração de Base 85]

* 2.6.26
 - Desenvolvido Módulo de Controle Funeral;
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.27
 - Atualizado Módulo de LMC, que passa apermitir o lançamento de mais de uma nota de compra, no
   mesmo dia e no mesmo tanque;
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.28
 - Atualização do Controle da Tabela de Preço de Venda, para controlar a comissão para cada preço;
 - Atualizado Cálculos de Preco de Venda, para se tiver o campo de Comissão/Outros no cadastro do
   preço, não usa o parametro PERC_DEMAIS_DESPESAS;
 - Atualização do Relatório de Lista de Preços dos Produtos, para a opção com Seção e Grupo, para
   usar DOIS preços de Venda;
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.29
 - Criada Função dentro da Administração do Sistema, para SAIDAS de Cupom Fiscal onde é possivel
   trocar a data de emissão dos cupons de um determinado dia;

* 2.6.30
 - Adicionada a Função dentro da Administração do Sistema, para SAIDAS de Cupom Fiscal o campo para
   poder escolher um determinado cupom;
 - Desenvolvida função dentro do módulo de cupom, para as BEMTACHs onde o sistem tenta pegar a data
   atual da impressora pra jogar no cupom (TESTAR);

* 2.6.31
 - Desenvolvido Relátório de Óbitos, dentro do Módulo de Controle Funeral;

* 2.6.32
 - Testes no Módulo de SPED Pis/Cofins;
 - Ajustes nos Documetnos de Entrada para Conhecimentos de Frete;
 - Correção de erros na geração do Sistegra
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.33
 - Inico da Operaçã oFuncinal do Módulo de geração do SPED Pis/Cofins;
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.34
 - Alterações para Geração do SPED Fiscal;
 - Alteração no Relatório de Comissões para Gerar atraves dos percentuais vindos dos itens de Cupom
   e Nota Fiscal
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.35
 - Alteração no Módulo de Cupom Fiscal Plus, para Corrigir erro de Log, e halitada a opção para que
   faça ou não o LOG lendo oque estiver no parametro, sendo que esta opção estava disponivel para o
   módulo PLUS;
 - Alteração no Modulo normal de Cupom para Posto onde dava erro ao coalular médias de Km quando o
   produto não fosse em LITROS;

* 2.6.36
 - Alterações no Cadastro da Empresa para colocar os dados do Contabilista;
 - Ajustes na Geração do SPED Fiscal
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.37
 - Criação de Cadastro de Natureza de Receita;
 - Alterações no Cadastro de Produtos para controlar a Natureza da REceita para Pis/Cofins;
 - Ajustes na Geração do SPED Fiscal, para buscar CFOP de Cupom Fiscal atraves da aliquota do Produto
   e passar a pegar a Unidade de Medida pela descrição Abreviada;
 - Criação de Módulo para Envio de E-mail, dentro do Sistema pegando por base os e-mails cadastrados
   no Cadastro de Pessoas; 
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.38
 - Modificação no módulo de Nota Fiscal, para calcular Pis/Cofins sobre os Valores de Frete, Seguro, 
   Descto e Outros; 
 [Alteração de Base 86]

* 2.6.39
 - Atualização no módulo de Pedidos para Empresa 114 para adicionar o campo de Desconto caluculado
   sobre a tabela de preço escolhida; 
 - Atualizado módulo de Controle Funeral, onde foi implementada opção para  lançar automáticamente
   os Valores no Contas à Receber;
 [Alteração de Base 87]

* 2.6.40
 - Atualizado módulo de pedido para empresa 148, onde foi liberada integração com Contas a Receber
   e Caixa;
 - Atualizado relatório de Comissões por liquidez, onde na busca do docuento pelo contas foi colocado
   junto no filtro, a data da emissão da nota fiscal, pois estava pegando notas duplicadas por constar
   em um outro ano para o mesmo cliente, o mesmo número de nota.
 - Atualizado módulo de emissão do LMC onde foi colocado teste para se gerar novamente as folhas de
   um dia já gerado, o sistema avisa e não gera novamente; Criado opção para mostrar as observações
   e nelas criado a opção de quand oexistir preço em mais de uma bico, os mesmos aparecerão nas
   observações; Criado forma de ordenção na emisssão por folha e número para poder emitir folhas de 
   vários dias;

* 2.6.41
 - Atualizado módulo de Geração do SPED;
 - Atualizado módulo de Manutenção do Mapa Resumo, onde foi melhorada a ferramenta de acerto dos
   cupons através do Leitura da Memória Fiscal e geração da Banco de dados Access;
 - Atulizada Tigger das Entradas, para fazer e refazer o teste de rateio das Substituições Tributárias

* 2.6.42
 - Atualizado módulo de Geração do SPED;
 - Criado Relatório de montagem da Curva ABC do Estoque;
 [Atualizar: Schemas_NFe_25.10.11]

* 2.6.43
 - Atualizado módulo de Geração do SPED;
 - Atualização de Ordenação do Relatório de Contas as Receber, referente aos Boletos;

* 2.6.44
 - Atualizado módulo de Geração do SPED;
 - Atualizado módulo de Entrada de Notas Fiscais, para poder Lançar o Chave da Nota Fiscal de Compa;
 [Alteração de Base 87]

* 2.6.45
 - Atualizado módulo de Geração do SPED;
 - Atualizado módulo de Cupom Fiscal, para gravar na tabela a Placa do Veiculo informada;
 - Atualizado Relatório de Cupons Fiscas -> Totalizador de Venda, onde foi colocada um terceira opção
   para totalizar por quantidade e agrupar por Cliente e Placa
 [Alteração de Base 87]

* 2.6.46
 - Atualizado módulo de Cupom Fiscal, para gravar item a item, a opção da tabela de preço, para
   posteriormente, ler na nota fiscal e lançar correto se teve usa de mais de uma tabela de preço no
   cupom fiscal
 [Alteração de Base 87]

* 2.6.47
 - Atualizado módulo de Mapa Resumo para melhor tratar a leitura e alteração dos Cupons Fiscais
   que tem problemas;
 - Criado novos campos nos Itens do Cupom Fiscal para tratar o ICMS para posteriormente fechar na
   geração do SPED;
 - Atualizado módulo do SPED na geraçã do Cupom Fiscal
 [Alteração de Base 87]

* 2.6.48
 - Atualizado módulo do SPED na geração do Cupom Fiscal, para tentar colocar 0,01 onde pis e cofins
   tiver valor maior que 0 mas menor que 0,01.

* 2.6.49
 - Atualização nas confirguração do Cupom Fiscal, na administração, para suportar o uso de PDV.
 [Alteração de Base 88]

* 2.6.50
 - Cridado Ferramenta em Utilitários para poder colocar em vários Produtos por vês, a Seção e Grupo
   escolhida previamente.

* 2.6.51
 - Atualização na manutenção das aliquotas de ICMS, para no cadastro das aliquotas de impressora fiscal
   poder tb dizer de qual impressora é a aliquota, utilizando para quando tem PDV, somente um Conf. do
   sistema, sem ter que ter uma para cada impressora, exeto quando a Cupom for no mesmo sistema.
 [Alteração de Base 88]

* 2.6.52
 - Ajustado campos do Banco de Dados, principalmente nos clientes, para suportar dados maiores.
 - Mudança nas Chaves Primarias do Cupom fiscal para suportar os Dados vindos do Banco de Dados do PDV.
 [Alteração de Base 88]

* 2.6.53
 - Atualização no módulo de geração de arquivos para balança.

* 2.6.54
 - Atualização na Trigger das Notas Fiscais;
 - Atualização do Componente SPED, mudando versão do Layout para 2012;
 - Atualizado Realtório de Saldo Devedor de Clientes e Fornecedores;
 [Alteração de Base 88]

* 2.6.55
 - Criação de Nova Manutenção junto ao Controle do LMC, para cadastrar sa Bombas de Combustível;
 - Atualização Geração do SPED para gerar os Registros do LMC;
 [Alteração de Base 88]

* 2.6.56
 - Criação de Novo Cmpo no Cadastro de Produtos para controlar MARCA / COLEÇÃO / LINHA com intuito
   de fazer uma melhor separação, inicialmente pra confecções, mas aplicavel a qualquer ramo, sendo
   posteriomrnete ser usado em um raltório, lançamento ou consulta, conforme necessidade;
 - Criação de Novos campos no Cadastro de Produtos para marcar se o mesmo possui Royalties e FunRural;
 - Atualização na Nota Fiscal para suportar os cálculos de FUNRURAL e ROYALTIES;
 [Alteração de Base 88]

* 2.6.57
 - Atualização na Nota Fiscal, para o campo VALOR UNITÁRIO receber até 9 casas decimais;
 [Alteração de Base 88]

* 2.6.58
 - Desenvolvido teste no Cupom Fiscal, para as aliquotas que podem estar diferentes no Produto e na
   Tabela de Preços;
 [Alteração de Base 88]